辛晓岱获批担任中国树立银行非行动董事 (辛晓琪百科)

8月21日，中国树立银行股份有限公司公布关于辛晓岱非行动董事任职的公告，国度金融监视控制总局现已核准辛晓岱女士的任职资历。

什么是股份制上市公司?

关键有以下几点： 1、上市公司相关于非上市股份公司对财务批露要求更为严厉 2、上市公司的股份可以在证券买卖所中挂牌自在买卖流通（全流通或部分流通，每个国度制度不同），非上市公司股份无法以在证交所买卖流动 3、上市公司和非上市公司之间他们的问责制度不一样 4、上市公司上市具有的条件是：公司开门已3年以上；其股本部总额达5000万元以上；持有股票值达1000元以上的股东人数不少于1000人 最后，上市公司能取得整合社会资源的权益（如地下发行增发股票）非上市公司则没有这个权益。 上市公司的概念 按我国公司法规则，在中国境内设立的公司关键是指具有企业法人资历的有限责任公司和股份有限公司。 上市公司则是指依法地下发行股票，并在取得证券买卖所审查同意后，其股票在证券买卖所上市买卖的股份有限公司。 上市公司的实质是股份有限责任公司，具有股份有限公司的普通特点，如股东承当有限责任、一切权与运营权分别、股东经过选举董事会和投票介入公司决策等。 但上市公司区别于普通公司的最大的特点在于可以应用证券市场启动筹资，普遍吸收社会上的闲散资金，从而迅速扩展企业的规模，增强产品的竞争力和市场占有率。 因此，上市公司的股本扩张才干和市场竞争才干要比普通公司强。 许多股份有限公司开展到一定规模后，往往将公司股票在买卖所地下上市作为企业开展的关键步骤。 做为收藏品,二者有什么的区别.一,都是一张纸,有同意文号,都是股份制行退路上改制企业!应该不分彼此的,所不同的,有的上市了,有的为非上市,上市就一定是权衡价值的独一规范吗?未必!名望的大小,是后天,公司,人为宣传的结果,并不是公司一出现就有名望的.有的是借助公司控制人员,有的是靠产品.从近代史的中国来看,很多的公司生生死死的,才推进了股份制革新的深化.有自创!有改良!一张张股票,股权证代表着一个个公司的人文,历史.面前有很多故事等候我们去开掘,历史还要向前走,不论是上市还是非上市,谁的价值上下,是由后来者,有市场去权衡,我们要做好的是,多开掘这些珍贵的,代表着中国股份制革新的股票权证才是最关键的. 上市公司一定是股份制公司 股份公司不一定能上市.

如何制小定企业控制制度（细则）

1．财务部受总经理和财务总监的直接指导，是消费本钱控制的主管部门，其职能是：依据公司的消费运营决策，片面担任本公司的消费本钱控制任务。 2．依据片面预算控制与定额本钱控制的基本外延，依照归口控制的准绳，确立消费控制部门、装配部门、人力资源部门和物资供应部门为消费本钱的专业控制部门。 3．消费本钱控制分工 3.1财务部 3.1.1严厉执行国度有关本钱控制的方针、政策、法律、法则、法规条例与制度。 依据集团公司下达的预算控制要求，编制年度消费本钱预算。 3.1.2依据集团公司下达的目的本钱方案，测算公司目的本钱控制目的。 3.1.3依照公司的机构设置，对各费用项目启动分解承包。 对各费用承包部门及责任人启动考核。 3.1.4介入专业消费本钱有关各项费用、消耗定额的制定与完善。 3.1.5依据国度有关方针、政策、法律、法则、法规条例与制度，及时制定、修订与完善消费本钱控制制度，并贯彻执行。 3.1.6担任消费本钱的综合剖析，找出消费本钱的升降要素，提出降低本钱的建议与措施。 3.1.7担任消费基地的本钱核算和控制。 3.2消费控制部门 3.2.1依据公司的要求和布置，编制消费方案并组织实施。 3.2.2担任月度各车间、半成品库的清点任务。 3.2.3统计报送有关经济技术目的：(1)每月消费月报表；（2）每月盘存资料；(3)月度消费方案；（4）消费月度综合统计剖析；（5）试模方案等 3.2.4担任检修方案的编制与实施，向财务部提交检修用工与检修费用状况。 3.2.5配合财务部门、原料仓库启动日常消耗资料的控制，各车间、各工序依据日产及资料消耗定额实行定额资金控制和限额领料制度。 3.2.6担任消费基地的节能控制任务。 3.3人力资源部门 3.3.1担任各部门、各车间每月实践用工及工资费用的控制。 3.3.2担任全司各部门的工时定额测算、计件单价测算。 3.3.3担任休息维护费用的控制。 3.3.4担任休息保险金、教育经费、福利费等方面费用的控制。 3.4物资供应部门 3.4.1担任各种消耗资料的推销。 3.4.2担任组织外部资料方案多少钱的制定与调整。 4.消费本钱的预算编制 4.1消费本钱预算编制程序各有关部门依照预算编制的要求，在每年的十一月份，向财务部提供下一年度及每月的本钱预算资料，财务部于每年十二月份编制下一年度本钱预算，经总经理审查后，于十二月底上报董事长，经同意后贯彻执行。 4.2消费本钱的预算编制分工财务部担任组织全公司消费本钱预算的编制。 与消费本钱有关的各专业控制部门依照职责分工，区分担任消费技术经济目的的制定、分管专业和消费本钱的预算编制。 4.3消费本钱的预算编制要求财务部依据公司预算控制要求，结合上年度的本钱实践成功状况，以及公司下达的年度定额本钱方案及本公司的实践状况，编制本年度消费本钱预算。 4.4消费预算的调整形成的消费方案的调整而影响消费技术目的的变化，因集团公司要素而惹起的本钱增减，财务部按有关程序开放调整预算。 月度消费方案、各项消费技术目的的调整文件或资料，专业控制部门应及时提交财务部。 5.消费本钱的控制依照片面预算控制的要求，树立定额本钱控制体系。 启动归口分级控制，明白各部门的职责与权限。 启动消费费用的测算和预先消费费用目的的分解与下达。 启动消费本钱预算的调整。 （片面预算在消费方案下达后，财务部结合推销方案、资料多少钱、工资预算、销售方案、水、电、汽消耗等另行编制） 6.消费本钱预算的考核依照片面预算控制的要求，树立定额本钱控制的监视体系。 确立总经理为目的本钱控制的第一担任人。 确立由消费部长、财务部长、以及与消费本钱控制相关的各部门担任人组成目的本钱监视小组。 各专业部门依照目的本钱控制的要求，对所控制的费用项目要启动事前控制，确保目的的成功。 财务部依照本钱习性，抵消费基地目的本钱控制任务负有业务指点与监视义务。 关于出现的普通疑问，财务部部长直接处置，处置有效时报总经理处置。 7.消费本钱核算产品核算对象是……等。 核算准绳以中华人民共和国《企业会计准绳》为准。 核算方法以《股份制会计制度》为准。 本钱核算报告以财务报表方式编制，报表分月报、季报、年报三种。 8.消费本钱剖析消费本钱剖析，由财务部组织专业控制部门启动，按分工展开各项任务。 本钱剖析采取灵敏多样的方式，行将片面剖析与专题剖析、专业剖析与群众剖析、事前事中与预先剖析、活期剖析与不活期剖析相结合。 预先的消费剖析是向总经理启动书面报告的最关键的方式，财务部的本钱剖析报告应于月度 8日、季度8日、年度10日内成功。 各专业控制部门分管目的的剖析区分于月度30日内以书面方式提交财务部。 月度关键剖析消费本钱与经济技术目的的偏向，季度关键启动专题剖析，半年或年度剖析关键启动本钱综合剖析，既要与上年同期比，又要与年度目的本钱方案比。 剖析的目的是：提醒本钱控制中存在的单薄环节，充沛暴露矛盾，制定降低本钱的详细措施，保证目的本钱的成功。 按月、季、年召开本钱剖析会议，就本钱控制中出现的疑问制定整改措施，做出相应决议，定人、定事、定日期，并指定有关部门会后审核与总结，本钱剖析会议可结合经济活动剖析会启动。 0 congtang 2009-5-30 19:33:14 218.56.9.* 揭发 控制纲要 为增强公司的规范化控制，完善各项任务制度，促进公司开展壮大，提高经济效益，依据国度有关法律、法规及公司章程的规则，特制定本控制纲要。 一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和选择。 二、公司倡议树立“一盘棋”思想，制止任何部门、团体做有损公司利益、笼统、声誉或破坏公司开展的事情。 三、公司经过发扬全体员工的积极性、发明性和提高全体员工的技术、控制、运营水平，不时完善公司的运营、控制体系，实行多种方式的责任制，不时壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司倡议全体员工刻苦学习迷信技术和文明知识，为员工提供学习、进修的条件和时机，努力提高员工的全体素质和水平，培育一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司奖励员工积极介入公司的决策和控制，奖励员工发扬才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供支出和福利保证，并随着经济效益的提高逐渐提高员工各方面待遇；公司为员工提供对等的竞争环境和升职时机；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以惩处、奖励。 七、公司倡议求真务虚的任务作风，提高任务效率；倡议厉行浪费，反对铺张糜费；倡议员工勾搭互助，同舟共济，发扬群体协作和群体发明精气，增强集团的凝聚力和向心力。 八、员工必需保养公司纪律，对任何违犯公司章程和各项规章制度的行为，都要予以清查。 员 工 守 则 一、 遵纪违法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 保养公司声誉，维护公司利益。 三、 听从指导，关心下属，勾搭互助。 四、 保护公物，节省浪费，根绝糜费。 五、不时学习，提高水平，知晓业务。 六、积极进取，勇于开拓，务实创新。 财 务 管 理 制 度 总 则 为增强财务控制，依据国度有关法律、法规及树立局财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。 一、财务控制任务必需在增强微观控制和微观搞活的基础上，严厉执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务控制任务要贯彻“节省办企业”的方针，节省浪费、一丝不苟、在企业运营中制止铺张糜费和一切不用要的开支，降低消耗，参与积聚。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理控制好财务会计任务。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债务债务帐目的注销任务。 四、财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其职，相互配合，照实反映和严厉监视各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在操持会计事务中，必需坚持准绳，照章办事。 关于违犯财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力图稳如泰山，不随意调动。 财务人员调动任务或因故离任，必需与接替人员操持交接手续，没有办清交接手续的，不得离任，亦不得终止会计任务。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必需由树立局财务科监交。 会计核算准绳及科目 七、公司严厉执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员任务规则》等法律法规关于会计核算普通准绳、会计凭证和帐簿、外部审计和财富清查、本钱清查等事项的规则。 八、记帐方法采用借贷记帐法。 记帐准绳采用权责出现制，以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记载用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。 记载、书写必需经常使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、经常使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他修建物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及修建物35年； 2、机器设备10年； 3、电子设备、运输工具5年； 4、其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。 固定资产提完折旧后仍可继续经常使用的，不再计提折旧；提早报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为准绳。 需装置的固定资产，还应包括装置费用。 作为投资的固定资产应以投资协议商定的多少钱为原价。 十三、固定资产必需由财务部合同办公室每年清点一次性，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必需严厉审查，按规则经同意后，于年度决算时处置终了。 1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的水平预算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。 2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处置。 3、报废的固定资产的变价支出（减除清算费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处置。 4、公司对固定资产的购入、出售、清算、报废都要操持会计手续，并设置固定资产明细帐启动核算。 资金、现金、费用控制 十四、财务部要增强对资产、资金、现金及费用开支的控制，防止损失，根绝糜费，良好运用，提高效益。 十五、银行帐户必需遵守银行的规则开设和经常使用。 银行帐户只供本单位运营业务收支结算经常使用，严禁借帐户供外单位或团体经常使用，严禁为外单位或团体代收代支、转帐套现。 十六、银行帐户的帐号必需保密，非因业务要求不准外泄。 十七、银行帐户印鉴的经常使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人一致保管经常使用。 印鉴保管人暂时出差由其委托他人代管。 十八、银行帐户往来应逐笔注销入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。 按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调理逐笔调理平衡。 十九、依据已获同意签署的合同付款，不得改动支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理同意，不准改动收款单位（人）。 二十、库存现金不得超越限额，不得以白条抵作现金。 现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实践库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额区分与现金、银行存款总帐数额相符。 二十一、因公出差、经总经理同意借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。 非因私事并经总经理同意，任何人不得借支公款。 二十二、严厉现金收支控制，除普通零星日常支出外，其他投资、工程支出都必需经过银行操持转帐结算，不得直接兑付现金。 二十三、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及经常使用期限、并报总经理报批。 一切空白支票及作废支票均必需寄存保险柜内，严禁空白支票在经常使用前先盖上印章。 二十四、正常的办自费用开支，必需有正式发票，印章完全，经手人、部门担任人签名，经总经理同意前方可报销付款。 二十五、未经董事会同意，严禁为外单位（含合资、协作企业）或团体担保管款。 二十六、严厉资金经常使用审批手续。 会计人员对一切审批手续不完备的资金经常使用事项，都有权且必需拒绝操持。 否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品置办与控制 二十七、一切办公用具、用品的置办一致由办公室造方案、报经指导同意前方可置办。 二十八、一切用具必需一致由办公室专人控制。 操持注销领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常审核核对。 二十九、团体领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，任务调动时，必需操持移交手续，如有遗失，照价赔偿。 0 wzqnj 2009-5-31 1:54:16 71.198.219.* 揭发 原料推销：将原料需求订单，上交推销部，推销部依据以往推销阅历选取供应商，启动询价和议价，选定供应商后即下单订货，供应商按订单要求如数如期配送至厂家交付消费。 食品推销：按缺货或需求制成订单，交由推销部启动审核，以下同上。 服装：分面料和辅料推销，依照各自的消费原料和工艺启动挑选。 药品：依照用药需求和规范，启动药品推销招标，按竞标条件的优越性启动挑选。

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